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365体育官方中文版2018年度科室预算公开报告

2018-05-23  主页:365最新备用网址 点击:[]

目录

第一部分  专长室概述

一、主要职能、职责

二、科室设置情况

第二部分  2018年科室预算收支情况

一、科室预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、要点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词说明

第五部分  2018年科室预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、科室收支预算总表

五、科室收入预算总表

六、科室支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  专长室概述

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国高等讲解法》、《中华人民共和国专业讲解法》有关规定,集团切实履行高等集团人力培育、科技研讨、社会服务、学问传扬革新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、土木建设类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专长要点技历讲解;承担中小学导员及企业行业人员继续讲解;通过内蒙古广播电视企业鄂尔多斯分企业为社会成员提供高等学历讲解;承担社会专业培养和专业特点鉴定;承担复转军人培养任务。

二、科室设置情况

 企业下设:党政办公区(工会、职教研讨所)、单位统战人事部、纪检监察审计处、公关部、人事部、员工工作部(协会、武装部、思想政治发改委)、招收就业处(对外合作交往处)、研讨处、后勤保障处(安全管理处)、培养中心、基础部、化工部、机械工程部、资源工程部、土木建设部、自动化与信息工程部、自习室(信息中心)、实验实训中心、电大分企业(退伍军人培养办)、人文部。

第二部分  2018年科室预算收支情况

一、科室预算收支总体情况说明

收入预算8392.46万元,比2017年预算增加391.23万元,增长4.89%,增加主要是由于公共财政拨款补助收入较上年有所增长。

支出预算8392.46万元,比2017年预算增加391.23万元,增长4.89%,增加主要是由于公共财政拨款的基本支出预算增加381.23万元,项目支出预算(包联驻村经费)增加10万元。

(一)、2018年科室预算收入情况说明

科室预算收入8392.46万元,其中:一般公共预算拨款收入6392.46万元,占比76.17 %;事业收入2000万元,占比 23.83 %。事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%.

特别说明:由于受预算公开表项目分类所限,附件四《科室收支预算总表》中无事业收入分类,故将本年度事业收入预算2000万元填入“其他收入”项目中,“其他收入”项目中所载内容与附件表五《科室收入预算总表》中“纳入预算外专户管理的非税收入”内容相同,均为本年度事业收入预算。

(二)、2018年科室预算支出情况说明

科室预算支出8392.46万元,其中:基本支出8382.46万元,占比99.88%;项目支出 10 万元,占比 0.12 %

主要用于维持“企业科室运转、完成传授研讨工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6392.46万元,包括:一般公共预算财政拨款6392.46万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.讲解支出4332.35万元,比上年预算数增加254.31万元。主要用于支付企业开展传授运动的各项开支。

2、社会保障和就业类1566.82万元,比上年预算数增加86.69 万元。主要用于企业管理层的社会保障金的缴纳。

3医疗卫生与计划生育支出239.15万元,比上年预算数增加28.86 万元,主要用于企业管理层的医疗保险金等费用的缴纳。

4 住房保障支出254.14万元,比上年预算数增加21.37 万元,主要用于企业管理层的住房公积金的缴纳。    

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数持平。其中:

1、因公留学(境)费用0万元,与上年预算数持平。

2、公务接待费0万元,与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费 0万元,与上年预算数持平。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专长材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,与上年持平

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算   0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

集团2018年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

   

    一、转移支付情况说明

      

二、要点项目预算绩效目标情况说明

      

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  10 辆, 其中:一般公务用车8辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备设备4台(套),单位价值100万元以刹磕专用设备13台(套)。

第四部分  名词说明

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专长业务运动及辅助运动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专长业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国内规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障科室正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指科室用财政拨款安排的因公留学(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专长材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年科室预算公开表

  见附件 附件——市本级科室预算、财政拨款公开表.xls

 

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